| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2149864732 |
| Číslo faktúry: | FD /0032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 25697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2014 |
| Súbor: | FD_0032 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 20:38.
